Compras

El módulo Compras registra cómo entra la mercadería a la plataforma: qué se pidió, qué se facturó, qué llegó a bodega y con qué códigos quedó el stock. No es cuentas por pagar.

Vista de compras

Esta vista se habilita por cliente. Si en tu cuenta el menú Compras abre las pestañas Órdenes de compra, Facturas, Guías de despacho, Sin documento y Notas de crédito, estás en ella. Quien todavía no la tiene sigue en la vista anterior del mismo menú: los documentos son los mismos, cambia la pantalla.

1. En el menú lateral, pulsa el ícono Compras.
2. Elige Ordenes de Compra, Facturas, Guía de despacho, Notas de Crédito o Sin Documento.

Al entrar a Compras también puedes partir del recuadro de cada documento.

⚠️ Importante
La orden de compra no mueve stock. El stock entra con la factura (si generas etiquetas o recepcionas), con la guía o con el ingreso sin documento.

➡️ Ver también
Historial de compras — consulta lo que ya ingresó a bodega. No se crea una compra desde el historial.

Qué es cada documento

No hace falta usar los tres documentos. Un cliente puede operar solo con factura, solo con guía, o con el ciclo completo (OC → guía y/o factura).

Cómo se relacionan

OC (pide y aprueba)     → no crea stock
Guía (llegó a bodega)   → crea o reutiliza stock
Factura (valoriza)      → crea stock, o se engancha a la guía sin crear de más
Inventario              → códigos / tanque; puede apuntar a factura, a guía, o a ambas

Caminos habituales:

1. Solo factura, sin etiquetas — queda el documento con precios. El stock aparece cuando se recepciona o se generan etiquetas.
2. Solo factura, con etiquetas — al guardar, cada envase etiquetado recibe un código. Un genérico no imprime un código por envase: suma al tanque de esa bodega.
3. OC y después factura — se asocia una OC aprobada que aún tenga saldo. El stock sigue las mismas reglas de la factura.
4. Guía y después factura — la guía ya dejó el stock; la factura se engancha a esos mismos códigos. No se crea una segunda tanda.
5. OC → guía → factura — la guía crea el stock; la factura lo reutiliza. En el listado, la guía queda colgando de la factura.

⚠️ Importante
Enlazar factura y guía no duplica inventario. Si ves el doble de códigos después de asociar, no es el comportamiento esperado: avisa a quien administra la plataforma.

Tres códigos que no se mezclan

➡️ Ver también
Productos etiquetados y genéricos — diferencia de catálogo. En compras, el genérico se asocia por bodega y no genera una etiqueta por envase.

➡️ Ver también
Tipo de unidad al cargar — si el producto se mide en unidades, eliges el código y si se consume al retirar o al devolver.

Etiquetado y genérico al recepcionar

Casos de uso

• Encargado de compras que arma una OC, la aprueba y más tarde carga la factura del proveedor.
• Bodega que recepciona con guía (o sin documento) y después engancha la factura, sin volver a etiquetar.
• Supervisor que, desde el listado, ve qué factura y qué guía cuelgan de una OC, y abre las etiquetas del producto.
• Operador que compra a granel (urea, fertilizante) y espera un tanque por bodega, no diez etiquetas.

Consideraciones

• SI no tienes permiso de Ver en esa pantalla de Compras → Acceso restringido. Los botones que falten son del rol, no un error de la pantalla.
• SI la OC está pendiente o rechazada → no se asocia a una factura. Solo una OC aprobada con saldo.
• SI la factura no genera etiquetas y no hay guía → aún no hay stock y el % de recepción parte en 0%. Puedes cubrirla con una nota de crédito antes de que llegue la mercadería, o recepcionar (o generar etiquetas) para que existan códigos.
• SI la factura se arma desde una guía → se reutiliza el stock de la guía. No se pregunta otra vez si generar etiquetas.
• SI cambias la bodega al crear → se limpian las líneas de productos. En una factura ya guardada no se cambia la bodega: hay que eliminar (si se puede) y cargar de nuevo.
• SI el producto ya tiene etiquetas o una guía → no se quita la línea ni se cambia la cantidad de envases a la ligera. Si además ya se usó en campo, no se edita esa cantidad.
• SI eliminas una OC → la plataforma no deja si ya tiene factura asociada.
• SI eliminas una factura y el stock no se ha usado ni tiene nota de crédito:
• • Nació solo en la factura → esos inventarios se retiran.
  • Nació en una guía → la guía y el stock quedan; solo se suelta el vínculo con la factura.
  • Solo estaba ligada a una OC → la OC sigue.
• SI el inventario de esa factura ya se usó, o hay nota de crédito → no se elimina la factura.
• SI eliminas una guía cuando ya hay factura, el efecto sobre la factura y el stock se documenta en la guía de guías (cuando esté publicada). No asumas que “borrar la guía” deja la factura intacta.
• SI operas un genérico → eliges el de esa bodega. Un genérico de otra bodega no aparece (y no debe usarse).
• SI el producto se mide en unidades (Un) → antes de guardar hay que elegir cómo se identifica y si se consume al retirar o al devolver. Tipo de unidad.
• SI filtras el listado y recargas (F5) → los filtros se mantienen. La unidad Ver en (kg/L) no va en la dirección: solo cambia cómo se muestran las cantidades.
• SI consultas el historial → ves recepciones ya ingresadas, no el formulario para crear la compra.

🛑 Peligro
Eliminar una factura con stock solo de factura retira esos códigos. Si el producto ya se aplicó en campo, la plataforma bloquea el borrado.

🔒 Permisos
Cada pantalla de Compras (OC, factura, guía, nota de crédito) tiene sus propios permisos de Ver, Crear, Editar y Eliminar.

➡️ Ver también
Nota de crédito sin recepción — acreditar una factura que todavía no llegó a bodega.

➡️ Ver también
Compras en el dashboard — totales del período, no el detalle de un documento.

Ver también

• Integraciones

Actualizado el: 21/10/2026