Nota de crédito sin recepción

Una nota de crédito puede cubrir productos de una factura aunque la mercadería aún no se haya recepcionado. No hace falta un código de bodega para guardarla.

La nota no mete stock. Lo que hace es adelantar el % de recepción de esa factura, en la cantidad que acreditas, y dejar esa cobertura marcada en el detalle.

Cómo hacerla

Procedimiento

1. En Compras, abre la pestaña Facturas y deja la factura guardada sin generar etiquetas. El interruptor Generar etiquetas queda en No. En el listado, % Recepción de esa factura está en 0%.
2. Entra a Notas de crédito y pulsa Nueva nota de crédito.
3. Completa N° Nota de crédito y el Distribuidor.
4. En Tipo de documento elige Factura y, en Factura, el número de esa factura.
5. La plataforma carga los productos. El código se lee como el nombre del producto seguido de - Factura. Cantidad es lo facturado. Cant. devolución trae la misma cantidad y se puede bajar.
6. Guardar nota de crédito.

Bajo el producto aparece el chip N° Factura con el folio que elegiste. Cerrar sale sin guardar.

Al guardar, la nota queda en el listado con el FAC de origen, el campo y la bodega.

Porcentaje de recepción

En Facturas, la columna % Recepción de esa factura sube según lo que cubrió la nota:

• Si Cant. devolución es toda la cantidad de la factura, el porcentaje queda en 100%.
• Si acreditas solo una parte, el porcentaje es esa parte. La mitad de la cantidad deja la factura en 50%.

Ese porcentaje es cobertura del documento. Los envases no entraron a bodega y no hay etiquetas nuevas.

Detalle en la factura

En el listado de facturas, expande la fila. En Contenido / Recepcionado la línea de la nota muestra NC, el número y el texto Nota de crédito, con la cantidad acreditada.

Pedido es lo facturado. Recepcionado suma lo que cubrió la nota. El recuadro de % coincide con la columna del listado.

Casos de uso

• Acreditar una factura completa cuando el proveedor ya la emitió y el camión todavía no llega.
• Acreditar solo una parte, si lo facturado es más de lo que va a llegar, y dejar el porcentaje en esa proporción.
• Revisar el detalle de la factura y distinguir esa cobertura de una recepción en bodega.

Consideraciones

• SI la factura no tiene códigos de recepción → al elegirla en la nota, los productos se cargan igual. El código termina en - Factura.
• SI dejas Cant. devolución igual a la cantidad → % Recepción de la factura pasa a 100%.
• SI bajas Cant. devolución → el porcentaje avanza solo en esa proporción.
• SI la cantidad a devolver supera lo que la factura aún no tiene cubierto → no se guarda esa nota.
• SI guardas → no se crean etiquetas ni aumenta el stock de bodega.
• SI la factura se guardó con Generar etiquetas en No y no hay guía → el porcentaje parte en 0% hasta esta nota o hasta una recepción física.
• SI abres Acciones y la nota no cubrió toda la factura → Recepcionar sigue disponible para lo que la nota no cubrió.
• SI ya hay una nota de crédito → la factura no se elimina.
• SI consultas el historial de compras → esta cobertura no es un ingreso a bodega.

⚠️ Importante
El porcentaje que sube con la nota no significa que la mercadería llegó. En el detalle tiene que leerse Nota de crédito.

🔒 Permisos
Notas de crédito tiene sus propios permisos de Ver, Crear, Editar y Eliminar. Si falta Nueva nota de crédito, el rol no puede crear.

➡️ Ver también
Compras — cómo se relacionan la factura, la guía y el stock.

Ver también

• Listar facturas
• Eliminar factura
• Historial de compras

Actualizado el: 21/10/2026