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# Listar facturas

## Para qué sirve

El listado de **Facturas** muestra el folio del proveedor, cuánto está cubierto (**% Recepción**), el campo y la bodega, la fecha de emisión y el costo. Al expandir la fila se ve si esa cobertura es mercadería o una nota de crédito.

## Cómo llegar

1. **Compras** → **Facturas**, o la pestaña **Facturas**.
2. Las pastillas de arriba traen **Ver en**, la temporada y **Fecha ingreso**.

![Cuatro facturas, una en 50% y tres en 100%](https://d29kkad1absr21.cloudfront.net/assets/screenshots/compras-fac-listado.png)

**Filtros** abre **Filtrar Facturas**: **Ver en**, **Temporada**, **Razón social**, **Distribuidor**, **Fecha ingreso desde** y **Fecha ingreso hasta**. **Limpiar** vacía el panel. **Aplicar** los deja como pastillas.

![Panel Filtrar Facturas](https://d29kkad1absr21.cloudfront.net/assets/screenshots/compras-fac-filtros.png)

Junto al paginador puede aparecer **Etiqueta** con un número. Es el pendiente de impresión, no una columna de la factura.

## Detalle de la fila

**Expandir** abre las líneas. En una factura cubierta en parte por nota de crédito se lee el producto, los envases, el contenido y el desglose **Contenido / Recepcionado**: la línea **NC** con **Nota de crédito**, y al pie **Pedido** y **Recepcionado**. El **%** coincide con la columna del listado.

![Detalle de la factura al 50%: la recepción figura como nota de crédito](https://d29kkad1absr21.cloudfront.net/assets/screenshots/compras-fac-detalle.png)

## Menú de la fila

**···** abre **Editar**, **Ver adjuntos**, **Recepcionar**, **Asociar guía**, **Generar guía** y **Eliminar**. En una factura que ya está al **100%** algunas de esas acciones no aplican.

![Acciones de la factura: Editar, Ver adjuntos, Recepcionar, Asociar guía, Generar guía y Eliminar](https://d29kkad1absr21.cloudfront.net/assets/screenshots/compras-fac-acciones.png)

## Casos de uso

### Ver si la factura ya está cubierta

1. Mira **% Recepción**.
2. Expande la fila.
3. Si el desglose dice **Nota de crédito**, esa parte no entró a bodega. Si hay guía o etiquetas, la cobertura es física.

### Acotar por proveedor

1. **Filtros**.
2. Elige **Distribuidor** y **Aplicar**.
3. **Limpiar todo** saca las pastillas.

## Consideraciones

- **SI el porcentaje es 0%** → la factura está guardada y todavía no hay recepción ni nota que la cubra.
- **SI el porcentaje sube por una nota** → no hay etiquetas nuevas por esa nota. El detalle tiene que decir **Nota de crédito**.
- **SI la factura está al 100%** → **Recepcionar** no vuelve a crear otra tanda de códigos.
- **SI recargas** → temporada y fechas de ingreso se mantienen.

> ➡️ **Ver también**
> [Nota de crédito sin recepción](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/notas-credito-x9d043/) — de dónde sale el 50% del ejemplo. [Recepción de la factura](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/recepcionar-1avir3z/) — las otras acciones del menú.

## Ver también

- [Crear factura](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/crear-1u9jloo/)
- [Eliminar factura](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/eliminar-15w48tp/)
- [Exportar facturas](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/exportar-osqcc3/)
- [Cargar documento](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/cargar-documento-dnyjm5/)