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# Compras

El módulo **Compras** registra cómo entra la mercadería a la plataforma: qué se pidió, qué se facturó, qué llegó a bodega y con qué códigos quedó el stock. No es cuentas por pagar.

## Vista de compras

Esta vista se habilita **por cliente**. Si en tu cuenta el menú **Compras** abre las pestañas **Órdenes de compra**, **Facturas**, **Guías de despacho**, **Sin documento** y **Notas de crédito**, estás en ella. Quien todavía no la tiene sigue en la vista anterior del mismo menú: los documentos son los mismos, cambia la pantalla.

1. En el menú lateral, pulsa el ícono **Compras**.
2. Elige **Ordenes de Compra**, **Facturas**, **Guía de despacho**, **Notas de Crédito** o **Sin Documento**.

![Menú Compras abierto, con Ordenes de Compra, Facturas, Guía de despacho, Notas de Crédito y Sin Documento](https://d29kkad1absr21.cloudfront.net/assets/screenshots/compras-menu-como-llegar.png)

Al entrar a **Compras** también puedes partir del recuadro de cada documento.

![Inicio de Compras: órdenes, facturas, guías, sin documento y notas de crédito](https://d29kkad1absr21.cloudfront.net/assets/screenshots/compras-inicio.png)

| Quiero… | Dónde |
| ---------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Ver, filtrar o buscar órdenes | [Listar órdenes de compra](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/listar-1w748zt/) |
| Crear una orden | [Crear orden de compra](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/crear-1eawtql/) |
| Corregir una orden ingresada o rechazada | [Editar orden de compra](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/editar-1soivoe/) |
| Aprobar o rechazar | [Aprobar o rechazar](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/aprobar-awkmlp/) |
| Borrar una orden | [Eliminar orden de compra](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/eliminar-qflt79/) |
| Excel o PDF de la orden | [Exportar la orden](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/exportar-69fg2q/) |
| Ver facturas y su recepción | [Listar facturas](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/listar-1pl10b6/) |
| Cargar una factura a mano | [Crear factura](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/crear-1u9jloo/) |
| Leer un PDF o una foto del proveedor | [Cargar documento](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/cargar-documento-dnyjm5/) |
| Recepcionar, asociar o generar guía | [Recepción de la factura](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/recepcionar-1avir3z/) |
| Borrar una factura | [Eliminar factura](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/eliminar-15w48tp/) |
| Excel o cuadratura | [Exportar facturas](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/exportar-osqcc3/) |
| Ver guías | [Listar guías](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/listar-hi1r3t/) |
| Recepcionar con guía | [Crear guía](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/crear-1d16rfc/) |
| Borrar una guía | [Eliminar guía](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/eliminar-szlro4/) |
| Ingresar sin folio | [Sin documento](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/sin-documento-1v4t3h5/) |
| Imprimir códigos pendientes | [Etiquetas pendientes](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/etiquetas-pendientes-94tkhe/) |
| Acreditar una factura | [Nota de crédito](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/notas-credito-x9d043/) |

> ⚠️ **Importante**
> La orden de compra no mueve stock. El stock entra con la factura (si generas etiquetas o recepcionas), con la guía o con el ingreso sin documento.

> ➡️ **Ver también**
> [Historial de compras](https://ayuda.agroinventario.cl/es/guide/historiales/compras/index.md/) — consulta lo que **ya ingresó** a bodega. No se crea una compra desde el historial.

## Qué es cada documento

| Documento | Para qué sirve | ¿Mueve stock? |
| ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Orden de compra (OC)** | Planificar y aprobar lo que se va a comprar. | **Nunca.** La OC no crea códigos ni suma al inventario. |
| **Factura** | Dejar la compra valorizada (folio del proveedor, precios, destino). | **A veces:** crea stock si se generan etiquetas o se recepciona, o **reutiliza** el de una guía. Nunca duplica. |
| **Guía de despacho / sin documento** | Registrar la **recepción física** en bodega. | **Siempre** crea o reutiliza stock. |
| **Nota de crédito** | Cubrir producto de una factura o una guía. | **No** crea stock. Si la factura aún no se recepcionó, igual se puede guardar y el **% de recepción** avanza. |
| **Inventario** | Lo que hay en bodega: etiqueta por envase, o tanque de un genérico. | Es el stock. Los documentos solo lo trazan. |

No hace falta usar los tres documentos. Un cliente puede operar solo con factura, solo con guía, o con el ciclo completo (OC → guía y/o factura).

## Cómo se relacionan

```
OC (pide y aprueba)     → no crea stock
Guía (llegó a bodega)   → crea o reutiliza stock
Factura (valoriza)      → crea stock, o se engancha a la guía sin crear de más
Inventario              → códigos / tanque; puede apuntar a factura, a guía, o a ambas
```

Caminos habituales:

1. **Solo factura, sin etiquetas** — queda el documento con precios. El stock aparece cuando se recepciona o se generan etiquetas.
2. **Solo factura, con etiquetas** — al guardar, cada envase etiquetado recibe un código. Un genérico **no** imprime un código por envase: suma al tanque de esa bodega.
3. **OC y después factura** — se asocia una OC **aprobada** que aún tenga saldo. El stock sigue las mismas reglas de la factura.
4. **Guía y después factura** — la guía ya dejó el stock; la factura se engancha a esos mismos códigos. No se crea una segunda tanda.
5. **OC → guía → factura** — la guía crea el stock; la factura lo reutiliza. En el listado, la guía queda colgando de la factura.

> ⚠️ **Importante**
> Enlazar factura y guía **no duplica** inventario. Si ves el doble de códigos después de asociar, no es el comportamiento esperado: avisa a quien administra la plataforma.

## Tres códigos que no se mezclan

| Lo que ves | Qué es | Dónde |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| Folio (N° OC, N° factura, N° guía) | Número del documento | Cabecera y listado de Compras |
| Código de inventario | Etiqueta del envase, o número del tanque genérico | Tras la recepción, en el detalle o en el visor de etiquetas |
| Código de catálogo | Producto del cliente (P… / G… interno) | Selector de productos; el **G…** del genérico no es el código operativo del tanque |

> ➡️ **Ver también**
> [Productos etiquetados y genéricos](https://ayuda.agroinventario.cl/es/guide/inventario/productos/index.md/) — diferencia de catálogo. En compras, el genérico se asocia **por bodega** y no genera una etiqueta por envase.

> ➡️ **Ver también**
> [Tipo de unidad al cargar](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/tipo-de-unidad-1hswj5m/) — si el producto se mide en unidades, eliges el código y si se consume al retirar o al devolver.

## Etiquetado y genérico al recepcionar

| | Etiquetado | Genérico |
| -------------------------- | ------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Al ingresar 10 envases | 10 códigos / 10 etiquetas | Una línea de compra que **suma** al tanque de esa bodega |
| Código que usa el operador | El de cada etiqueta | El número del tanque, no el G… del catálogo |
| Bodega | La del documento | El genérico es **de esa bodega**; no se usa el de otra |

## Casos de uso

- Encargado de compras que arma una OC, la aprueba y más tarde carga la factura del proveedor.
- Bodega que recepciona con guía (o sin documento) y después engancha la factura, sin volver a etiquetar.
- Supervisor que, desde el listado, ve qué factura y qué guía cuelgan de una OC, y abre las etiquetas del producto.
- Operador que compra a granel (urea, fertilizante) y espera **un** tanque por bodega, no diez etiquetas.

## Consideraciones

- **SI no tienes permiso de Ver** en esa pantalla de Compras → **Acceso restringido**. Los botones que falten son del rol, no un error de la pantalla.
- **SI la OC está pendiente o rechazada** → no se asocia a una factura. Solo una OC **aprobada** con saldo.
- **SI la factura no genera etiquetas y no hay guía** → aún no hay stock y el **% de recepción** parte en **0%**. Puedes [cubrirla con una nota de crédito](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/notas-credito-x9d043/) antes de que llegue la mercadería, o recepcionar (o generar etiquetas) para que existan códigos.
- **SI la factura se arma desde una guía** → se reutiliza el stock de la guía. No se pregunta otra vez si generar etiquetas.
- **SI cambias la bodega al crear** → se limpian las líneas de productos. En una factura **ya guardada** no se cambia la bodega: hay que eliminar (si se puede) y cargar de nuevo.
- **SI el producto ya tiene etiquetas o una guía** → no se quita la línea ni se cambia la cantidad de envases a la ligera. Si además ya se **usó** en campo, no se edita esa cantidad.
- **SI eliminas una OC** → la plataforma no deja si ya tiene factura asociada.
- **SI eliminas una factura y el stock no se ha usado ni tiene nota de crédito:**
  - Nació solo en la factura → esos inventarios se retiran.
  - Nació en una guía → la guía y el stock **quedan**; solo se suelta el vínculo con la factura.
  - Solo estaba ligada a una OC → la OC **sigue**.
- **SI el inventario de esa factura ya se usó, o hay nota de crédito** → no se elimina la factura.
- **SI eliminas una guía** cuando ya hay factura, el efecto sobre la factura y el stock se documenta en la guía de guías (cuando esté publicada). No asumas que “borrar la guía” deja la factura intacta.
- **SI operas un genérico** → eliges el de **esa** bodega. Un genérico de otra bodega no aparece (y no debe usarse).
- **SI el producto se mide en unidades (Un)** → antes de guardar hay que elegir cómo se identifica y si se consume al retirar o al devolver. [Tipo de unidad](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/tipo-de-unidad-1hswj5m/).
- **SI filtras el listado y recargas (F5)** → los filtros se mantienen. La unidad **Ver en** (kg/L) no va en la dirección: solo cambia cómo se muestran las cantidades.
- **SI consultas el historial** → ves recepciones **ya ingresadas**, no el formulario para crear la compra.

> 🛑 **Peligro**
> Eliminar una factura con stock **solo de factura** retira esos códigos. Si el producto ya se aplicó en campo, la plataforma **bloquea** el borrado.

> 🔒 **Permisos**
> Cada pantalla de Compras (OC, factura, guía, nota de crédito) tiene sus propios permisos de Ver, Crear, Editar y Eliminar.

> ➡️ **Ver también**
> [Nota de crédito sin recepción](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/notas-credito-x9d043/) — acreditar una factura que todavía no llegó a bodega.

> ➡️ **Ver también**
> [Compras en el dashboard](https://ayuda.agroinventario.cl/es/article/compras-1okj4ma/) — totales del período, no el detalle de un documento.

## Ver también

- [Integraciones](https://ayuda.agroinventario.cl/es/guide/configuracion/integraciones/index.md/)